Консультация юриста по вопросам налоги

Задать вопрос юристу
Спросите юристов БЕСПЛАТНО. Без обязательств, получите ответы на свои вопросы
Происходит отправка... Подождите.

Ваша заявка успешно принята!

Ошибка при отправке!




В разделе Налоги можно найти ответы юристов на вопросы заданные пользователями. Если же Вы не нашли ответ на свой вопрос, то можете задать вопрос юристу по налоги.

Пока никто не дал описания тегу


Вопросы юристам по налоги

Облагается ли налогом единовременная компенсационная выплата

я работаю фельдшером в сельской местности с августа 2013г. Как молодому специалисту мне сразу же была выплачена единовременная компенсационная выплата по договору, в соответствии с которым я обязуюсь отработать на данном рабочем месте 5 лет. В случае досрочного расторжения договора я буду вынужден вернуть остаток суммы за неотработанные годы. В апреле этого года я получил заказное письмо из министерства здравоохранения, в котором меня обязуют уплатить налог в размере 13% от этой суммы, о чем не был предупрежден ранее ни от налоговой службы ни от работодателя.

Насколько законно обложение налогом компенсационной выплаты,обязан ли был работодатель проинформировать меня об уплате этого налога (в договоре об этом ни слова, а сумма для меня весьма существенная) и почему про меня вспомнили спустя полтора года? В случае расторжения договора и возвращения мною суммы, соответствующей неотработанному времени, вернут ли мне часть денег из уплаченного мною налога? Заранее спасибо.

1
ответ

Продал дом за 2200000 руб. сколько платить налог?

добрый день. я продал 1/2 долю в праве собственности на земельный участок и здание(назначение жилой дом). земельный участок площадью 1507 кв.м., предназначенный для ИЖС принадлежит мне на праве собственности договора купли-продажи земельного участка от 28 марта 2007 г.,что подтверждает свидетельство о гос.регистрации права,выданным 16 декабря 2013 г.Ограничений (обременений) в пользовании земельным участком не имеется. здание(назначение жилой дом) площадью 80,2 кв.м. принадлежит мне на праве собственности на основании договора купли-продажи земельного участка от 28 марта 2007 г.,что подтверждает свидетельство о гос.регистрации права,выданным 05 августа 2014 г.1/2 доля земельного участка продавалась за 200000 руб.,здание(назначение жилой дом) продавалась за 2000000. общая цена сделки 2200000

я слышал что есть два способа уплаты налога.Это деньгами или чеками на строительный материал.

подскажите пожалуйста

1. какую сумму налога необходимо заплатить?(это если я выберу способ уплаты деньгами)

2. если же я выберу уплату налога чеками,то на какую сумму нужно набрать чеков?до какого периода должны бать взяты чеки(до продажи,после продажи или же до момента когда я стал собственником)

3. до какого числа чеки должны быть предоставлены в налоговую инспекцию?

4. могут ли чеки быть кассовыми и товарными?

5. чеки должны быть оформлены только на меня или и на других людей тоже можно предоставить.

6. если я буду собирать чеки декларация тоже должна быть подана в налоговую?

заранее спасибо!

7
ответов

Давайте уточним, в каких конкретно случаях можно получить налоговый вычет?

Подскажите, пожалуйста, мы с мужем купили квартиру имеем ли мы право на возврат от государства? как гражданин РФ можете получить от государства 260 тысяч рублей при приобретении дома, квартиры или земельного участка для себя или несовершеннолетнего ребенка, если Вы работаете официально и отчисляете в бюджет подоходный налог?

Если Вы отчисляете в бюджет подоходный налог и приобрели дом или квартиру, то Вы можете вернуть себе перечисленный в бюджет подоходный налог в размере до 13% от стоимости квартиры (дома).

Называется это имущественным налоговым вычетом.

Получить его вы имеете право только 1 раз в жизни.

И стоимость приобретенного жилья должна быть не больше 2 000 000 рублей (2 млн. рублей * 13% = 260 000 рублей).

Но! Важный момент: подоходный налог с расходов по выплате ипотечных % вы можете вернуть в полном объёме, без ограничений. И такая сумма может превысить сумму возврата при непосредственном приобретении жилья (не в ипотеку).

Вы имеете право за 1 год вернуть сумму, не превышающую перечисленную вами в бюджет.

Право на возврат налога сохраняется за вами в течение нескольких лет. Пока не вернете сумму в 260 000 рублей.

Давайте уточним, в каких конкретно случаях можно получить налоговый вычет?

1. непосредственное приобретение или строительство жилья (частный дом, квартира, комната, их доли)

2. приобретение земельного участка для строительства индивидуального жилья или с расположенным на нем объектом жилья

3. перекредитование займов на приобретение жилья или строительство

4. расходы на ремонт/отделку жилья (если жильё было куплено у застройщика без отделки), проектной документацией и подключением сетей при строительстве дома.

В каких случаях вычет НЕ предоставляется:

1. при покупке жилья у взаимозависимых лиц ( родителей, супруга, детей, сестёр/ братьев, работодателя);

2. при оплате жилья другим лицом

3. если был предоставлен раньше по другому объекту.

Налоговый имущественный вычет регулируется СТАТЬЕЙ № 220 Налогового кодекса Российской Федерации.

Как получить такой вычет?

Нужно подать документы в свою налоговую инспекцию не позднее 3-х лет с момента приобретения недвижимого имущества (земельного участка):

1. документ, удостоверяющий личность;

2. документы, подтверждающие Ваши расходы;

3. заявление на возврат налога и декларация 3-НДФЛ;

4. документы, подтверждающие перечисленный в бюджет подоходный налог (справка 2-НДФЛ).

1
ответ

За что платить налог?

У меня родители получили "Свидетельство на право собственности на землю" в 1995 году.На основании Указа Президента Российской Федерации от 27 октября 1993 года №1767. На приобретение права общей долевой собственности на землю по адресу: ТОО Черно Озерское общей площадью 88 Га. Землёй не пользовались ни разу, не оформляли ни каких документов на пользование, в общем получили свидетельство и забыли! Но в феврале 2015 года пришёл налог на землю в размере 1458,94р (его родители оплатили), но в апреле этого же года пришёл снова налог на сумму 2917р.88коп.В требование указанно: об уплате налога, сбора, пени, штрафа, процентов (для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями) по состоянию на 05.03.2015.Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №5 по Заб. краю ставит в известность Ф.И.О. о том, что за вами числится( выявлено) недоимка, задолженность по пениям, штрафам, процентом. На основании законодательства о налогах и сборах вы обязаны уплатить: земельный налог с физических лиц сельских поселений прочие начисления - недоимка. После оплаты налога на квитанции пишется вид платежа: Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 ст.394 НК РФ и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений). И такие налоги пришли всем кто в 1995 году получил "Свидетельство на право собственности на землю".

Налог за приусадебный участок платят исправно!

Помогите пожалуйста разобраться за что платить неизвестный налог и платить ли в обще.

1
ответ

Ошибка в бух.балансе

ООО ошибочно в 2003 г. поставило в балансе кредиторскую задолженность и запасы. На самом деле этих показателей не было т.к. ежемесячно происходила покупка и продажа товара с их полной оплатой. Может –ли налоговая учесть это обстоятельство при налоговой проверке ? Или налоговая будет настаивать на показателях, приведенных в текущих балансах ? Можно-ли оформить уточнение данных балансовых показателей вследствие бухгалтерской ошибок (первая ошибка сделана 10 лет назад) ?

Предприятие (ООО на общей системе налогообложения ) в 2003 году накопило запасы товаров (промышленное оборудование), показанных в бухгалтерском балансе в разделе Актив . В разделе Пассив бухгалтерского баланса показана кредиторская задолженность поставщикам на сумму товарных запасов. Уже в течение 11 лет баланс не изменяется т.к. предприятие хозяйственной деятельности не ведет. Подскажите пож-та как как исправить баланс (например, списать товарные запасы и кредиторскую задолженность или есть еще легальные варианты без уплаты налогов).

Можно ли или нецелесообразно бухгалтеру исправлять старую налоговую отчетность вследствие ошибки.? Бухгалтер 8 лет назад ошибочно поставила в бухгалтерском балансе и налоговой декларации на учет кредиторскую задолженность и товар. Целесообразно-ли -ли бухгалтеру до проверки исправить отчетность? Глубина проверки обычно 5 лет, а нарушение началось 8 лет тому назад. И следует-ли из этого, что нет смысла вносить коррективы в отчетность? \\Какое может быть применено наказание за данное нарушение? Предварительная позиция налоговой : раз цифры в отчетности есть, значит и товар и кредитора существуют, нужно предъявлять бухгалтеру и организации штрафы .и исправления вносить поздно. Права-ли налоговая и что делать бухгалтеру для исключения наказания за искаженную отчетность ? !

Пока получается, что из-за ошибки бухгалтера в 2007 году, организации нужно будет заплатить налог 20 % на доход от списания кредиторской задолженности и за товар, который практически не существовал !!!

А может быть для исключения придирок налоговой в бух.отчете за 2014 год

показать в качестве кредитора организации учредителя, который передал товар организации с отсрочкой платежа ?

Или можно спустя 8 лет выполнить исправление ошибок, связанных с включением в бух. баланс несуществующей кредиторской задолженности и товара.

Нужно-ли было вести счета регистров бухгалтерского и налогового учета, если организация не вела деятельность более 5 лет ?

Какое наказание в данной ситуации грозит учредителю и одновременно директору данного ООО ?

Буду благодарен за варианты решения проблемы

С уважением, Владимир.

3
ответа

Налог на страховую выплату через суд

В 2013г. Росгосстрах занизил выплату страховки за аварию,но по суду выиграла ещё и плюс штраф с них за нарушение прав потребителя и неустойку за каждый день недоплаты начислили. В январе 2014г. они всё выплатили,и никто не предупреждал о предстоящих налоговых вычетах. В Феврале этого 2015 года пришло сначала письмо с Росгосстраха,что я должна оплатить налог в сумме 5279р.,причем налогом они обложили всё вплоть до возмещения денег за услуги нотариуса и юриста,а потом ещё и с налоговой позвонили, хотя странный был звонок,с уведомлением,что надо до 30 апреля сдать 3-ндфл, иначе.....

Должна ли я платить налог за то,что я получила от них "компенсацию"через суд помимо основных денег. И вправе ли они облагать налогом возмещение моих затрат на юриста,нотариуса,независимую экспертизу. Спасибо.

9
ответов

Каким образом надо мне действовать при покупке квартиры, чтобы получить право на возвращение некоторых средств?

Доброго времени суток!

В скором времени планирую приобрести квартиру в новом (сданном) доме в ипотеку. Где первоначальный взнос частично будет составлять материнский капитал. Квартира будет стоить приблизительно 2 500 000 р., первоначальный взнос, с учётом материнского капитала, составит где-то 1 500 000 - 1 700 000 р.

Квартиру приобретаю впервые в жизни. Ранее отец переоформил на меня другую квартиру (дарственную), которую я три года назад продал.

Я работаю на двух работах (основная и по совместительству), с которых ежегодно (в течении более 10 лет) плачу налог. Зарплаты небольшие (14 000 и 10 000 р.), следовательно и налог небольшой.

Подскажите, пожалуйста, каким образом надо мне действовать при покупке квартиры, чтобы получить право на возвращение некоторых средств?

Заранее спасибо. С Уважением.

10
ответов

Доход по банку (общая сумма) делится по видам деятельности

вопрос такого характера: в течение 2014 года мы (строительная организация) заключали договора подряда с юр.лицами и бюджетными организациями на строительные услуги. По-совместительству у нас имеется торговая точка для продажи строительной фурнитуры (ЕНВД). В общую сумму договора мы включаем стоимость строительных услуг и стоимость материалов, которые куплены в магазине для монтажных работ (т.е. МПЗ затрат по объекту нет, получается, что покупатели сами сразу покупают товар). Сейчас, естественно, налоговая инспекция задает вопрос, почему доходы по выписке банка не совпадают с доходами по балансу и УСНО.

По существу, правильнее было бы чтобы оплаты от покупателей проходили через банк отдельными суммами за услуги и товар, а не общей суммой. Как нам быть в данном случае? Если мы пойдем по совету налоговой и сделаем корректировку УСНО, то получается, что распределение доходов по видам деятельности не будет верным и нам самим придется гасить долг в магазине за товар. Имеем ли мы право и в дальнейшем так действовать или все-таки выставлять 2 счета, чтобы не было проблем? Что делать с отчетностью за 2014 год?

6
ответов

Опека над совершен.недееспособным

У меня дочь инвалид 22 года,по суду признана недееспособная.С 1.09.2014 я в органах опеки заключила договор об осуществлении опеки над совершен.недееспособным гражданином,выплачивалась фиксирован. сумма 6387,10 через сбербанк.В феврале 2015 года,сказали нужно сдать декларацию НДФЛ и вернуть 13% со всех выплаченных сумм за 2014 год.В 2015 за январь также начислили 6387,1,а за февраль 5557,1,сказав,что теперь они сами снимают 13%То есть в 2016 году мне нужно опять идти и заполнять декларацию и возвращать за январь 2015 13%??.

В договоре про подоход.налог не было обговорено,если брать справку об доходе,какую сумму мне должны ставить? и законно ли возвращать налог мне теперь самой за прошлый год?этот договор оказывается не трудовое соглашение,а какое то вознаграждение,но при этом я не имею права нигде работать??эта сумма не соответствует ни прожит минимуму не МОТ.и это никакой не выигрыш не лотерея где получила прибыль или гонорар,Это осуществление опеки над совершеннолетним Недееспособным гражданином,т.е инвалидом!скажите какая сумма должна платится,учитывается ли район.коэф?и правомерно ли мне теперь лично возвращать деньги за 2014год?и для чего составлялся договор с суммой 6387,10 без оговорке об возврате опекуном еще 13 %?.

10
ответов

Возврат налога на недвижимость

у меня вопрос по возврату налога за квартиру, я знаю что им можно воспользоваться один раз. Я купил квартиру в Белгороде, начал оформил сам 3НДФЛ, сдал в налоговую, когда её принимали, мне сказали что у вас тут все напутано навряд ли она у вас пройдет. Пока шла камеральная проверка я переехал жить в другой город, другую область, ответа я так не получил, прошло 3 года я купил квартиру и теперь решил оформить налоговый вычет уже на другую квартиру в другом городе. Сдал все документы в налоговую, сейчас жду ответа камеральной проверки, в налоговой мне порекомендовали подключить личный кабинет, что я и сделал.

В личном кабинете я обнаружил, что налоговая Белгорода вычет мне одобрила, но я им не воспользовался, так как ни чего об этом не знал. Вот и вопрос такой сейчас вычет мне одобрят или получается что он уже был? И что делать в данной ситуации?

9
ответов

Нужно ли платить налог?

Кооперативная квартира была получена по наследству моей мамой согласно Свидетельства о праве на наследство по закону от 12.09.2013 года. Свидетельство о государственной регистрации права на квартиру оформлено 27 января 2014 года. Смерть её супруга, то есть прежнего владельца, наступила 14 апреля 1996 года. (То есть она документально оформила своё право на квартиру спустя 18 лет, хотя всё это время проживала в данной квартире). С какой даты квартира считается находящейся в собственности мамы?

Нужно ли платить налог с продажи квартиры, если она была продана 29 января 2014 года? Ведь п. 4 ст 1152 Гражданского кодекса гласит, что принятое наследство принадлежит наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, таковым считают день смерти наследодателя. Однако согласно статье 220 Налогового кодекса РФ необходимо заплатить налог с продажи, так как со дня получения свидетельства о праве собственности прошло менее 3-х лет. Получается, что Гражданский кодекс в этом вопросе противоречит Налоговому кодексу?

Как поступить маме? Подавать ли декларацию по форме 3-НДФЛ?

6
ответов

Дети 2-х и 7-ми лет должны заплатить налог с продажи за квартиру в которой жили.

Мы с мужем купили 1комн. квартиру по ипотеке в 2007 гуду, собственником был муж. Сыну было 2 года.Прожили в ней 5 лет.В 2010г. родилась дочь.Материнский капитал использовали для погашения ипотеки.Как требует законодательство в 2012г. муж выделил доли в квартире на всех 4-х членов семьи.В 2012 году мы продали квартиру и купили по ипотеке 3-х комнатную кв.Квартира поделена на 4-ри доли(муж, жена, дети.В 2014г. Начали оформлять налоговый вычет на покупку жилья. Я оформляла вычет на себя и своих детей.

Декларацию в налоговой приняли и 4 месяца рассматривали, а по истечению 4-х месяцев позвонили сказали, что у меня не хватает заявления от мужа, написали.Потом был опять звонок с налоговой их опять не устраивали документы. Сказали,что я должна сделать декларацию по форме 3НДФЛ с продажи 1комн-й квартиры, в итоге выяснилось, что мне не нужно ничего платить так как я жила в этой квартире.А на детей оказывается надо делать декларацию по форме 3НДФЛ с продажи 1комн-й квартиры на выделенные им доли.Я не могу понять почему дети должны платить налог с продажи квартиры в которой они жили.

9
ответов

Про ИНН

Я прописана в г.Заречном Пензенской области, но устраиваюсь на работу в Мурманской области г. Кола, мне нужно предоставить свидетельство о постановке на учет в ФНС на работу, в Мурманске я имею временную прописку. В налоговой службе по г.Мурманску, мне сказали, что за свидетельством о постановке на учет мне нужно ехать в г. Заречный. Неужели нельзя как то решить этот вопрос в Мурманске и не тратить деньги и время на то, чтоб ездить за свидетельством о постановке на учет? Налоговая служба по Мурманской области не может запросить моё свидетельство из г.

Заречного? Если я получу ИНН по Пензенской области, то нужно ли мне перерегистрироваться в Мурманской области и получать новое свидетельство при устройстве на работу в г.Кола Мурманской области? Если я поменяла фамилию, то как мне поменять свидетельство о постановке на учет, не ездив в г.Заречный?

10
ответов

Нумерация актов КС

Составителем актов КС-2, КС-3 при сдаче работ является подрядчик, соответственно он и присваивает номера этим актам. Но отдел ПТО заказчика при приемке выполненных работ требует (и шантажирует непринятием работ и неоплатой !) нумеровать первую по очереди сданную в рамках договора КС №1, вторую по счету №2 и т. д. И все это - в нарушение учетной политики подрядчика о принципах нумерации документов (КС-2, КС-3, счетов-фактур) по нарастающей в хронологическим порядке в рамках календарного года!

Причина этих требований – обычная лень отдела ПТО заказчика в процессе отслеживания взаимоотношений с подрядчиком. Если подрядчик составляет и отдает заказчику на подписание КС с №17 (согласно учетной политики подрядчика) – у ПТО заказчика «дикие непонятки» где же предыдущие шестнадцать актов по этому договору? Подавай им акт с первым номером! Больше никакой нагрузки номер акта у заказчика не несет.

Однако акт КС-2, КС-3 – это первичный документ бухгалтерского и налогового учета о реализации строй услуг подрядчиком.

Каковы будут налоговые последствия для подрядчика и заказчика в двух вариантах решения данной проблемы с номерами КС:

Вариант 1. Для подрядчика подписывается обеими сторонами экземпляр актов КС-2, КС-3, счета-фактуры к ним с №17, а для заказчика – они же, но с №1 (сумма и дата документов одинаковы для обеих сторон договора).

Вариант 2. Бумажный вариант актов КС-2, КС-3, счета-фактуры к ним для обеих сторон делается с №1. Но ! в учете у подрядчика в бух программе и во всех бух- и налог регистрах акты эти будут числиться за №17, так как программа работает только на принципе уникальности номеров документов реализации.

Налоговые последствия интересуют с точки зрения претензий ИФНС по: сокрытию выручки подрядчиком, возмещению НДС заказчиком, ответственности подрядчика при проблемах у заказчика по возмещению НДС, принятию к учету доходов-расходов, сопоставимости данных при встречных проверках и тотальности контроля по НДС с 2015 года.

1
ответ

Как поступить в данном вопросе? Надо ли подавать декларацию? Мои действия?

Помогите пожалуйста. Я пенсионерка, 54 года мне, я не работаю с 2012 года. В 2014 году продала на Сахалине квартиру за 1 млн рублей. Переехала в другой регион Благовещенск Амурской. Купила квартиру за 2 250 000 руб. Мои действия сейчас по декларации. Надо подавать ? Или как мне действовать? На налоговый вычет не рассчитываю. Каковы мои действия, чтобы потом я не была вечным должником перед нашим государством.??? Дополнительный вопрос- мама продала квартиру на Сахалине, ей 75 лет, дом старый более 30 лет, за 2млн 600 тыс... переехала ко мне в Благовещенск и мы ей купили квартиру, она там прописана, но договор купли продажи оформлен на меня(так как мама старенькая, малоподвижная, ходит с палочкой).купили за 2 млн 100 тыс. Как быть с этой квартирой? Помогите разобраться, чтобы я знала с чего начинать и какие подводные камни у нашей ситуации??? Заранее благодарна!!!. Жду ответ. С уважением, Галина Ефимовна

Вопрос относится к городу Благовещенск

5
ответов




Не нашли ответа?
Задайте вопрос юристу!

Происходит отправка... Подождите.

Ваша заявка успешно принята!

Ошибка при отправке!